세 출 총 괄 표
2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						1,131,044,000	100.00%	892,500,000	100.00%	238,544,000		26.73%
100			인건비			108,111,320	9.56%	104,916,204	11.76%	3,195,116		3.05%
	101			인건비		108,111,320	9.56%	104,916,204	11.76%	3,195,116		3.05%
		101-01			보수	67,929,783	6.01%	67,868,964	7.60%	60,819		0.09%
		101-02			기타직보수	5,208,679	0.46%	5,208,679	0.58%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	14,362,465	1.27%	14,223,046	1.59%	139,419		0.98%
		101-04			기간제근로자등보수	20,610,393	1.82%	17,615,515	1.97%	2,994,878		17.00%
200			물건비			79,318,636	7.01%	63,468,819	7.11%	15,849,817		24.97%
	201			일반운영비		47,221,050	4.17%	38,285,339	4.29%	8,935,711		23.34%
		201-01			사무관리비	22,874,617	2.02%	17,963,966	2.01%	4,910,651		27.34%
		201-02			공공운영비	19,719,913	1.74%	17,213,003	1.93%	2,506,910		14.56%
		201-03			행사운영비	1,826,620	0.16%	903,470	0.10%	923,150		102.18%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.25%	2,204,900	0.25%	595,000		26.99%
	202			여비		2,295,627	0.20%	2,275,917	0.26%	19,710		0.87%
		202-01			국내여비	1,584,027	0.14%	1,605,417	0.18%	△21,390		△1.33%
		202-03			국외업무여비	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000		100.00%
		202-04			국제화여비	486,600	0.04%	455,500	0.05%	31,100		6.83%
		202-05			공무원 교육여비	205,000	0.02%	205,000	0.02%	0		0.00%
	203			업무추진비		893,680	0.08%	871,820	0.10%	21,860		2.51%
		203-01			기관운영업무추진비	273,900	0.02%	273,900	0.03%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	69,840	0.01%	69,840	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	294,000	0.03%	287,000	0.03%	7,000		2.44%
		203-04			부서운영업무추진비	255,940	0.02%	241,080	0.03%	14,860		6.16%
	204			직무수행경비		3,348,123	0.30%	3,339,965	0.37%	8,158		0.24%
		204-01			직책급업무수행경비	132,600	0.01%	132,300	0.01%	300		0.23%
		204-02			직급보조비	2,650,228	0.23%	2,646,410	0.30%	3,818		0.14%
		204-03			특정업무경비	565,295	0.05%	561,255	0.06%	4,040		0.72%
	205			의회비		844,593	0.07%	814,093	0.09%	30,500		3.75%
		205-01			의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	312,063	0.03%	312,063	0.03%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	85,100	0.01%	54,600	0.01%	30,500		55.86%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01%	0		0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,192	0.00%	8,192	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		17,764,629	1.57%	14,155,097	1.59%	3,609,532		25.50%
		206-01			재료비	17,764,629	1.57%	14,155,097	1.59%	3,609,532		25.50%
	207			연구개발비		6,950,934	0.61%	3,726,588	0.42%	3,224,346		86.52%
		207-01			연구용역비	6,131,154	0.54%	3,408,808	0.38%	2,722,346		79.86%
		207-02			전산개발비	819,780	0.07%	317,780	0.04%	502,000		157.97%
300			경상이전			422,543,653	37.36%	387,457,946	43.41%	35,085,707		9.06%
	301			일반보전금		204,417,642	18.07%	190,877,576	21.39%	13,540,066		7.09%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	123,234,827	10.90%	115,643,582	12.96%	7,591,245		6.56%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	8,827,596	0.78%	8,338,084	0.93%	489,512		5.87%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	5,271,620	0.47%	4,944,300	0.55%	327,320		6.62%
		301-04			장학금및학자금	36,500	0.00%	36,500	0.00%	0		0.00%
		301-05			의용소방대지원경비	123,500	0.01%	108,500	0.01%	15,000		13.82%
		301-06			자율방범대실비지원	240,500	0.02%	240,500	0.03%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,887,590	0.17%	1,887,590	0.21%	0		0.00%
		301-08			민간인국외여비	35,000	0.00%	15,000	0.00%	20,000		133.33%
		301-09			외빈초청여비	59,000	0.01%	24,000	0.00%	35,000		145.83%
		301-10			사회복무요원보상금	1,519,208	0.13%	1,519,208	0.17%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	527,603	0.05%	432,243	0.05%	95,360		22.06%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,274,957	0.20%	2,274,957	0.25%	0		0.00%
		301-14			기타보상금	60,379,741	5.34%	55,413,112	6.21%	4,966,629		8.96%
	302			이주및재해보상금		63,075	0.01%	13,200	0.00%	49,875		377.84%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	63,075	0.01%	13,200	0.00%	49,875		377.84%
	303		포상금		4,286,950	0.38%	4,226,450	0.47%	60,500		1.43%
		303-01		포상금	384,200	0.03%	323,700	0.04%	60,500		18.69%
		303-02		성과상여금	3,902,750	0.35%	3,902,750	0.44%	0		0.00%
	304		연금부담금등		20,409,679	1.80%	20,409,268	2.29%	411		0.00%
		304-01		연금부담금	15,891,489	1.41%	15,895,938	1.78%	△4,449		△0.03%
		304-02		국민건강보험금	2,800,000	0.25%	2,804,642	0.31%	△4,642		△0.17%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,708,190	0.15%	1,698,688	0.19%	9,502		0.56%
	305		배상금등		40,000	0.00%	40,000	0.00%	0		0.00%
		305-01		배상금등	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0		0.00%
	306		출연금		11,277,763	1.00%	8,611,763	0.96%	2,666,000		30.96%
		306-01		출연금	11,277,763	1.00%	8,611,763	0.96%	2,666,000		30.96%
	307		민간이전		129,760,497	11.47%	115,456,463	12.94%	14,304,034		12.39%
		307-01		의료및구료비	7,865,005	0.70%	7,313,018	0.82%	551,987		7.55%
		307-02		민간경상사업보조	21,302,699	1.88%	18,635,908	2.09%	2,666,791		14.31%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,814,236	0.25%	2,698,127	0.30%	116,109		4.30%
		307-04		민간행사사업보조	11,588,785	1.02%	7,055,622	0.79%	4,533,163		64.25%
		307-05		민간위탁금	22,198,782	1.96%	17,334,887	1.94%	4,863,895		28.06%
		307-06		보험금	2,583,468	0.23%	2,568,467	0.29%	15,001		0.58%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02%	0		0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.03%	360,000	0.04%	0		0.00%
		307-09		운수업계보조금	13,101,083	1.16%	12,220,376	1.37%	880,707		7.21%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	20,202,391	1.79%	19,881,260	2.23%	321,131		1.62%
		307-11		사회복지사업보조	27,532,753	2.43%	27,212,823	3.05%	319,930		1.18%
		307-12		민간인위탁교육비	36,120	0.00%	800	0.00%	35,320		4415.00%
	308		자치단체등이전		44,262,942	3.91%	39,691,014	4.45%	4,571,928		11.52%
		308-07		자치단체간부담금	2,470,999	0.22%	2,464,215	0.28%	6,784		0.28%
		308-08		교육기관에대한보조	5,668,034	0.50%	5,668,034	0.64%	0		0.00%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별 회계 법정전출금	275,188	0.02%	275,188	0.03%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-10			예비군육성지원경상보조	90,688	0.01%	90,688	0.01%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	34,996,597	3.09%	30,845,889	3.46%	4,150,708		13.46%
		308-12			기타부담금	761,436	0.07%	347,000	0.04%	414,436		119.43%
	309			전출금		8,012,105	0.71%	8,119,212	0.91%	△107,107		△1.32%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,012,105	0.71%	8,119,212	0.91%	△107,107		△1.32%
	311			차입금이자상환		13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			460,341,604	40.70%	294,353,187	32.98%	165,988,417		56.39%
	401			시설비및부대비		321,534,231	28.43%	182,709,364	20.47%	138,824,867		75.98%
		401-01			시설비	314,037,094	27.77%	178,042,686	19.95%	135,994,408		76.38%
		401-02			감리비	7,314,789	0.65%	4,540,212	0.51%	2,774,577		61.11%
		401-03			시설부대비	182,348	0.02%	126,466	0.01%	55,882		44.19%
	402			민간자본이전		73,299,456	6.48%	58,228,260	6.52%	15,071,196		25.88%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	13,315,187	1.18%	9,773,500	1.10%	3,541,687		36.24%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	31,872,174	2.82%	24,312,808	2.72%	7,559,366		31.09%
		402-03			민간위탁사업비	28,112,095	2.49%	24,141,952	2.70%	3,970,143		16.44%
	403			자치단체등자본이전		56,089,273	4.96%	47,838,377	5.36%	8,250,896		17.25%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	55,488,459	4.91%	47,637,563	5.34%	7,850,896		16.48%
		403-03			예비군육성지원자본보조	600,814	0.05%	200,814	0.02%	400,000		199.19%
	404			공사공단자본전출금		119,215	0.01%	42,215	0.00%	77,000		182.40%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	119,215	0.01%	42,215	0.00%	77,000		182.40%
	405			자산취득비		9,299,429	0.82%	5,534,971	0.62%	3,764,458		68.01%
		405-01			자산및물품취득비	9,129,429	0.81%	5,409,971	0.61%	3,719,458		68.75%
		405-02			도서구입비	170,000	0.02%	125,000	0.01%	45,000		36.00%
500			융자및출자			2,514,132	0.22%	1,477,000	0.17%	1,037,132		70.22%
	501			융자금		2,514,132	0.22%	1,477,000	0.17%	1,037,132		70.22%
		501-01			민간융자금	2,514,132	0.22%	1,477,000	0.17%	1,037,132		70.22%
700			내부거래			34,853,467	3.08%	23,404,703	2.62%	11,448,764		48.92%
	701			기타회계등전출금		30,829,999	2.73%	19,910,235	2.23%	10,919,764		54.84%
		701-01			기타회계전출금	3,766,160	0.33%	2,725,178	0.31%	1,040,982		38.20%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	1,091,096	0.10%	1,016,096	0.11%	75,000		7.38%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	25,972,743	2.30%	16,168,961	1.81%	9,803,782		60.63%
	702			기금전출금		3,540,000	0.31%	3,390,000	0.38%	150,000		4.42%
		702-01			기금전출금	3,540,000	0.31%	3,390,000	0.38%	150,000		4.42%
	705			예수금원리금상환		483,000	0.04%	104,000	0.01%	379,000		364.42%
		705-01			예수금원금상환	483,000	0.04%	104,000	0.01%	379,000		364.42%
	706			기타내부거래		468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
		706-01			감가상각비	468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
800			예비비및기타			23,361,188	2.07%	17,422,141	1.95%	5,939,047		34.09%
	801			예비비		16,556,116	1.46%	14,478,508	1.62%	2,077,608		14.35%
		801-01			일반예비비	12,319,893	1.09%	12,325,685	1.38%	△5,792		△0.05%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,152,823	0.19%	2,152,823	0.24%	0		0.00%
		801-03			내부유보금	2,083,400	0.18%	0	0.00%	2,083,400		순증
	802			반환금기타		6,805,072	0.60%	2,943,633	0.33%	3,861,439		131.18%
		802-01			국고보조금반환금	3,207,272	0.28%	1,873,000	0.21%	1,334,272		71.24%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	2,208,847	0.20%	356,411	0.04%	1,852,436		519.75%
		802-03			기타반환금등	1,388,953	0.12%	714,222	0.08%	674,731		94.47%