세 출 총 괄 표
2023년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						997,171,000	100.00%	793,500,000	100.00%	203,671,000		25.67%
100			인건비			104,554,779	10.49%	101,517,546	12.79%	3,037,233		2.99%
	101			인건비		104,554,779	10.49%	101,517,546	12.79%	3,037,233		2.99%
		101-01			보수	66,649,026	6.68%	66,618,824	8.40%	30,202		0.05%
		101-02			기타직보수	4,502,670	0.45%	4,502,670	0.57%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	13,352,948	1.34%	13,326,935	1.68%	26,013		0.20%
		101-04			기간제근로자등보수	20,050,135	2.01%	17,069,117	2.15%	2,981,018		17.46%
200			물건비			61,872,089	6.20%	48,941,849	6.17%	12,930,240		26.42%
	201			일반운영비		42,891,307	4.30%	34,047,556	4.29%	8,843,751		25.97%
		201-01			사무관리비	21,860,334	2.19%	16,962,383	2.14%	4,897,951		28.88%
		201-02			공공운영비	16,406,453	1.65%	13,978,803	1.76%	2,427,650		17.37%
		201-03			행사운영비	1,824,620	0.18%	901,470	0.11%	923,150		102.40%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.28%	2,204,900	0.28%	595,000		26.99%
	202			여비		2,175,547	0.22%	2,157,757	0.27%	17,790		0.82%
		202-01			국내여비	1,463,947	0.15%	1,487,257	0.19%	△23,310		△1.57%
		202-03			국외업무여비	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000		100.00%
		202-04			국제화여비	486,600	0.05%	455,500	0.06%	31,100		6.83%
		202-05			공무원 교육여비	205,000	0.02%	205,000	0.03%	0		0.00%
	203			업무추진비		884,200	0.09%	862,340	0.11%	21,860		2.53%
		203-01			기관운영업무추진비	273,900	0.03%	273,900	0.03%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	69,840	0.01%	69,840	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	291,000	0.03%	284,000	0.04%	7,000		2.46%
		203-04			부서운영업무추진비	249,460	0.03%	234,600	0.03%	14,860		6.33%
	204			직무수행경비		3,301,743	0.33%	3,296,045	0.42%	5,698		0.17%
		204-01			직책급업무수행경비	131,400	0.01%	131,100	0.02%	300		0.23%
		204-02			직급보조비	2,621,368	0.26%	2,620,010	0.33%	1,358		0.05%
		204-03			특정업무경비	548,975	0.06%	544,935	0.07%	4,040		0.74%
	205			의회비		844,593	0.08%	814,093	0.10%	30,500		3.75%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	312,063	0.03%	312,063	0.04%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	85,100	0.01%	54,600	0.01%	30,500		55.86%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01%	0		0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,192	0.00%	8,192	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		5,128,545	0.51%	4,122,250	0.52%	1,006,295		24.41%
		206-01			재료비	5,128,545	0.51%	4,122,250	0.52%	1,006,295		24.41%
	207			연구개발비		6,646,154	0.67%	3,641,808	0.46%	3,004,346		82.50%
		207-01			연구용역비	5,911,154	0.59%	3,408,808	0.43%	2,502,346		73.41%
		207-02			전산개발비	735,000	0.07%	233,000	0.03%	502,000		215.45%
300			경상이전			418,836,874	42.00%	384,109,533	48.41%	34,727,341		9.04%
	301			일반보전금		204,394,682	20.50%	190,865,016	24.05%	13,529,666		7.09%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	123,214,007	12.36%	115,633,162	14.57%	7,580,845		6.56%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	8,827,596	0.89%	8,338,084	1.05%	489,512		5.87%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	5,271,620	0.53%	4,944,300	0.62%	327,320		6.62%
		301-04			장학금및학자금	36,500	0.00%	36,500	0.00%	0		0.00%
		301-05			의용소방대지원경비	123,500	0.01%	108,500	0.01%	15,000		13.82%
		301-06			자율방범대실비지원	240,500	0.02%	240,500	0.03%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,887,590	0.19%	1,887,590	0.24%	0		0.00%
		301-08			민간인국외여비	35,000	0.00%	15,000	0.00%	20,000		133.33%
		301-09			외빈초청여비	59,000	0.01%	24,000	0.00%	35,000		145.83%
		301-10			사회복무요원보상금	1,519,208	0.15%	1,519,208	0.19%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	525,463	0.05%	430,103	0.05%	95,360		22.17%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,274,957	0.23%	2,274,957	0.29%	0		0.00%
		301-14			기타보상금	60,379,741	6.06%	55,413,112	6.98%	4,966,629		8.96%
	302			이주및재해보상금		63,075	0.01%	13,200	0.00%	49,875		377.84%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	63,075	0.01%	13,200	0.00%	49,875		377.84%
	303		포상금		4,286,950	0.43%	4,226,450	0.53%	60,500		1.43%
		303-01		포상금	384,200	0.04%	323,700	0.04%	60,500		18.69%
		303-02		성과상여금	3,902,750	0.39%	3,902,750	0.49%	0		0.00%
	304		연금부담금등		20,408,293	2.05%	20,408,293	2.57%	0		0.00%
		304-01		연금부담금	15,891,489	1.59%	15,895,938	2.00%	△4,449		△0.03%
		304-02		국민건강보험금	2,800,000	0.28%	2,804,642	0.35%	△4,642		△0.17%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,706,804	0.17%	1,697,713	0.21%	9,091		0.54%
	305		배상금등		20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
		305-01		배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
	306		출연금		11,277,763	1.13%	8,611,763	1.09%	2,666,000		30.96%
		306-01		출연금	11,277,763	1.13%	8,611,763	1.09%	2,666,000		30.96%
	307		민간이전		127,929,650	12.83%	113,973,171	14.36%	13,956,479		12.25%
		307-01		의료및구료비	6,795,384	0.68%	6,473,278	0.82%	322,106		4.98%
		307-02		민간경상사업보조	20,874,372	2.09%	18,224,778	2.30%	2,649,594		14.54%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,814,236	0.28%	2,698,127	0.34%	116,109		4.30%
		307-04		민간행사사업보조	11,475,700	1.15%	6,943,200	0.88%	4,532,500		65.28%
		307-05		민간위탁금	21,978,968	2.20%	17,214,887	2.17%	4,764,081		27.67%
		307-06		보험금	2,583,468	0.26%	2,568,467	0.32%	15,001		0.58%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02%	0		0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.04%	360,000	0.05%	0		0.00%
		307-09		운수업계보조금	13,101,083	1.31%	12,220,376	1.54%	880,707		7.21%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	20,202,391	2.03%	19,881,260	2.51%	321,131		1.62%
		307-11		사회복지사업보조	27,532,753	2.76%	27,212,823	3.43%	319,930		1.18%
		307-12		민간인위탁교육비	36,120	0.00%	800	0.00%	35,320		4415.00%
	308		자치단체등이전		42,431,356	4.26%	37,859,428	4.77%	4,571,928		12.08%
		308-07		자치단체간부담금	780,413	0.08%	773,629	0.10%	6,784		0.88%
		308-08		교육기관에대한보조	5,668,034	0.57%	5,668,034	0.71%	0		0.00%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별 회계 법정전출금	275,188	0.03%	275,188	0.03%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-10			예비군육성지원경상보조	90,688	0.01%	90,688	0.01%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	34,855,597	3.50%	30,704,889	3.87%	4,150,708		13.52%
		308-12			기타부담금	761,436	0.08%	347,000	0.04%	414,436		119.43%
	309			전출금		8,012,105	0.80%	8,119,212	1.02%	△107,107		△1.32%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,012,105	0.80%	8,119,212	1.02%	△107,107		△1.32%
	311			차입금이자상환		13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			361,068,573	36.21%	226,758,202	28.58%	134,310,371		59.23%
	401			시설비및부대비		248,006,407	24.87%	138,052,619	17.40%	109,953,788		79.65%
		401-01			시설비	243,994,864	24.47%	136,449,801	17.20%	107,545,063		78.82%
		401-02			감리비	3,851,156	0.39%	1,482,352	0.19%	2,368,804		159.80%
		401-03			시설부대비	160,387	0.02%	120,466	0.02%	39,921		33.14%
	402			민간자본이전		60,071,196	6.02%	45,714,750	5.76%	14,356,446		31.40%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	13,278,187	1.33%	9,736,500	1.23%	3,541,687		36.38%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	29,842,414	2.99%	22,643,298	2.85%	7,199,116		31.79%
		402-03			민간위탁사업비	16,950,595	1.70%	13,334,952	1.68%	3,615,643		27.11%
	403			자치단체등자본이전		43,725,273	4.38%	37,482,377	4.72%	6,242,896		16.66%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,124,459	4.32%	37,281,563	4.70%	5,842,896		15.67%
		403-03			예비군육성지원자본보조	600,814	0.06%	200,814	0.03%	400,000		199.19%
	404			공사공단자본전출금		119,215	0.01%	42,215	0.01%	77,000		182.40%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	119,215	0.01%	42,215	0.01%	77,000		182.40%
	405			자산취득비		9,146,482	0.92%	5,466,241	0.69%	3,680,241		67.33%
		405-01			자산및물품취득비	8,976,482	0.90%	5,341,241	0.67%	3,635,241		68.06%
		405-02			도서구입비	170,000	0.02%	125,000	0.02%	45,000		36.00%
500			융자및출자			18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
	501			융자금		18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
		501-01			민간융자금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
700			내부거래			34,702,999	3.48%	23,329,235	2.94%	11,373,764		48.75%
	701			기타회계등전출금		30,679,999	3.08%	19,835,235	2.50%	10,844,764		54.67%
		701-01			기타회계전출금	3,766,160	0.38%	2,725,178	0.34%	1,040,982		38.20%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	941,096	0.09%	941,096	0.12%	0		0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	25,972,743	2.60%	16,168,961	2.04%	9,803,782		60.63%
	702			기금전출금		3,540,000	0.36%	3,390,000	0.43%	150,000		4.42%
		702-01			기금전출금	3,540,000	0.36%	3,390,000	0.43%	150,000		4.42%
	705			예수금원리금상환		483,000	0.05%	104,000	0.01%	379,000		364.42%
		705-01			예수금원금상환	483,000	0.05%	104,000	0.01%	379,000		364.42%
800			예비비및기타			16,117,686	1.62%	8,825,635	1.11%	7,292,051		82.62%
	801			예비비		13,034,467	1.31%	8,819,060	1.11%	4,215,407		47.80%
		801-01			일반예비비	8,798,244	0.88%	6,666,237	0.84%	2,132,007		31.98%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,152,823	0.22%	2,152,823	0.27%	0		0.00%
		801-03			내부유보금	2,083,400	0.21%	0	0.00%	2,083,400		순증
	802			반환금기타		3,083,219	0.31%	6,575	0.00%	3,076,644		46793.06%
		802-01			국고보조금반환금	1,229,449	0.12%	0	0.00%	1,229,449		순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	1,847,195	0.19%	0	0.00%	1,847,195		순증
		802-03			기타반환금등	6,575	0.00%	6,575	0.00%	0		0.00%