세 출 총 괄 표
2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						16,944,000	100.00%	11,900,000	100.00%	5,044,000		42.39%
100			인건비			236,832	1.40%	189,752	1.59%	47,080		24.81%
	101			인건비		236,832	1.40%	189,752	1.59%	47,080		24.81%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	189,282	1.12%	142,202	1.19%	47,080		33.11%
		101-04			기간제근로자등보수	47,550	0.28%	47,550	0.40%	0		0.00%
200			물건비			6,715,103	39.63%	4,137,446	34.77%	2,577,657		62.30%
	201			일반운영비		1,084,106	6.40%	1,047,406	8.80%	36,700		3.50%
		201-01			사무관리비	613,616	3.62%	641,616	5.39%	△28,000		△4.36%
		201-02			공공운영비	468,490	2.76%	403,790	3.39%	64,700		16.02%
		201-03			행사운영비	2,000	0.01%	2,000	0.02%	0		0.00%
	202			여비		29,760	0.18%	29,040	0.24%	720		2.48%
		202-01			국내여비	29,760	0.18%	29,040	0.24%	720		2.48%
	206			재료비		5,601,237	33.06%	3,061,000	25.72%	2,540,237		82.99%
		206-01			재료비	5,601,237	33.06%	3,061,000	25.72%	2,540,237		82.99%
300			경상이전			3,545,779	20.93%	3,187,413	26.78%	358,366		11.24%
	301			일반보전금		22,960	0.14%	12,560	0.11%	10,400		82.80%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	20,820	0.12%	10,420	0.09%	10,400		99.81%
		301-11			행사실비지원금	2,140	0.01%	2,140	0.02%	0		0.00%
	304			연금부담금등		1,386	0.01%	975	0.01%	411		42.15%
		304-04			공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,386	0.01%	975	0.01%	411		42.15%
	307			민간이전		1,830,847	10.81%	1,483,292	12.46%	347,555		23.43%
		307-01			의료및구료비	1,069,621	6.31%	839,740	7.06%	229,881		27.38%
		307-02			민간경상사업보조	428,327	2.53%	411,130	3.45%	17,197		4.18%
		307-04			민간행사사업보조	113,085	0.67%	112,422	0.94%	663		0.59%
		307-05			민간위탁금	219,814	1.30%	120,000	1.01%	99,814		83.18%
	308			자치단체등이전		1,690,586	9.98%	1,690,586	14.21%	0		0.00%
		308-07			자치단체간부담금	1,690,586	9.98%	1,690,586	14.21%	0		0.00%
400			자본지출			3,503,276	20.68%	2,680,611	22.53%	822,665		30.69%
	401			시설비및부대비		1,386,516	8.18%	924,101	7.77%	462,415		50.04%
		401-01			시설비	1,386,516	8.18%	924,101	7.77%	462,415		50.04%
	402			민간자본이전		2,066,760	12.20%	1,706,510	14.34%	360,250		21.11%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	37,000	0.22%	37,000	0.31%	0		0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	2,029,760	11.98%	1,669,510	14.03%	360,250		21.58%
	405			자산취득비		50,000	0.30%	50,000	0.42%	0		0.00%
		405-01			자산및물품취득비	50,000	0.30%	50,000	0.42%	0		0.00%
500			융자및출자			2,496,132	14.73%	1,459,000	12.26%	1,037,132		71.09%
	501			융자금		2,496,132	14.73%	1,459,000	12.26%	1,037,132		71.09%
		501-01			민간융자금	2,496,132	14.73%	1,459,000	12.26%	1,037,132		71.09%
800			예비비및기타			446,878	2.64%	245,778	2.07%	201,100		81.82%
	801			예비비		119,803	0.71%	20,567	0.17%	99,236		482.50%
		801-01			일반예비비	119,803	0.71%	20,567	0.17%	99,236		482.50%
	802			반환금기타		327,075	1.93%	225,211	1.89%	101,864		45.23%
		802-01			국고보조금반환금	99,123	0.59%	0	0.00%	99,123		순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	102,952	0.61%	100,211	0.84%	2,741		2.74%
		802-03			기타반환금등	125,000	0.74%	125,000	1.05%	0		0.00%