세 출 총 괄 표
2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						116,929,000	100.00%	87,100,000	100.00%	29,829,000		34.25%
100			인건비			3,319,709	2.84%	3,208,906	3.68%	110,803		3.45%
	101			인건비		3,319,709	2.84%	3,208,906	3.68%	110,803		3.45%
		101-01			보수	1,280,757	1.10%	1,250,140	1.44%	30,617		2.45%
		101-02			기타직보수	706,009	0.60%	706,009	0.81%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	820,235	0.70%	753,909	0.87%	66,326		8.80%
		101-04			기간제근로자등보수	512,708	0.44%	498,848	0.57%	13,860		2.78%
200			물건비			10,731,444	9.18%	10,389,524	11.93%	341,920		3.29%
	201			일반운영비		3,245,637	2.78%	3,190,377	3.66%	55,260		1.73%
		201-01			사무관리비	400,667	0.34%	359,967	0.41%	40,700		11.31%
		201-02			공공운영비	2,844,970	2.43%	2,830,410	3.25%	14,560		0.51%
	202			여비		90,320	0.08%	89,120	0.10%	1,200		1.35%
		202-01			국내여비	90,320	0.08%	89,120	0.10%	1,200		1.35%
	203			업무추진비		9,480	0.01%	9,480	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0		0.00%
	204			직무수행경비		46,380	0.04%	43,920	0.05%	2,460		5.60%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			직급보조비	28,860	0.02%	26,400	0.03%	2,460		9.32%
		204-03			특정업무경비	16,320	0.01%	16,320	0.02%	0		0.00%
	206			재료비		7,034,847	6.02%	6,971,847	8.00%	63,000		0.90%
		206-01			재료비	7,034,847	6.02%	6,971,847	8.00%	63,000		0.90%
	207			연구개발비		304,780	0.26%	84,780	0.10%	220,000		259.50%
		207-01			연구용역비	220,000	0.19%	0	0.00%	220,000		순증
		207-02			전산개발비	84,780	0.07%	84,780	0.10%	0		0.00%
300			경상이전			161,000	0.14%	161,000	0.18%	0		0.00%
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
	308			자치단체등이전		141,000	0.12%	141,000	0.16%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	141,000	0.12%	141,000	0.16%	0		0.00%
400			자본지출			95,769,755	81.90%	64,914,374	74.53%	30,855,381		47.53%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
	401			시설비및부대비		72,141,308	61.70%	43,732,644	50.21%	28,408,664		64.96%
		401-01			시설비	68,655,714	58.72%	40,668,784	46.69%	27,986,930		68.82%
		401-02			감리비	3,463,633	2.96%	3,057,860	3.51%	405,773		13.27%
		401-03			시설부대비	21,961	0.02%	6,000	0.01%	15,961		266.02%
	402			민간자본이전		11,161,500	9.55%	10,807,000	12.41%	354,500		3.28%
		402-03			민간위탁사업비	11,161,500	9.55%	10,807,000	12.41%	354,500		3.28%
	403			자치단체등자본이전		12,364,000	10.57%	10,356,000	11.89%	2,008,000		19.39%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,364,000	10.57%	10,356,000	11.89%	2,008,000		19.39%
	405			자산취득비		102,947	0.09%	18,730	0.02%	84,217		449.64%
		405-01			자산및물품취득비	102,947	0.09%	18,730	0.02%	84,217		449.64%
700			내부거래			150,468	0.13%	75,468	0.09%	75,000		99.38%
	701			기타회계등전출금		150,000	0.13%	75,000	0.09%	75,000		100.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	150,000	0.13%	75,000	0.09%	75,000		100.00%
	706			기타내부거래		468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
		706-01			감가상각비	468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
800			예비비및기타			6,796,624	5.81%	8,350,728	9.59%	△1,554,104		△18.61%
	801			예비비		3,401,846	2.91%	5,638,881	6.47%	△2,237,035		△39.67%
		801-01			일반예비비	3,401,846	2.91%	5,638,881	6.47%	△2,237,035		△39.67%
	802			반환금기타		3,394,778	2.90%	2,711,847	3.11%	682,931		25.18%
		802-01			국고보조금반환금	1,878,700	1.61%	1,873,000	2.15%	5,700		0.30%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	258,700	0.22%	256,200	0.29%	2,500		0.98%
		802-03			기타반환금등	1,257,378	1.08%	582,647	0.67%	674,731		115.80%