세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
기획감사실							23,023,671	18,173,079	4,850,592
	선진모범 시정구현						9,147,718	8,899,533	248,185
		시정 종합조정 및 시책개발					715,412	539,510	175,902
			정책기획 운영				540,650	472,310	68,340
					201	일반운영비	158,410	132,870	25,540
					01	사무관리비	158,410	132,870	25,540
					민선8기 공약실천계획서 인쇄		2,500	0	2,500
					주요업무계획보고회		26,640	24,420	2,220
					-주요업무계획보고서 제작(상하반기)		24,840	23,220	1,620
					-자문수당		1,800	1,200	600
					2024년도 시책보고회 개최		13,320	0	13,320
					-시책보고회 책자 제작		12,420	0	12,420
					-자문수당		900	0	900
					미래발전전략 정책워크숍		7,500	0	7,500
					203	업무추진비	31,000	47,000	△16,000
					03	시책추진업무추진비	31,000	47,000	△16,000
					자매결연 추진		0	7,000	△7,000
					국비확보 추진		7,000	15,000	△8,000
					재정운영 관리		9,000	10,000	△1,000
					204	직무수행경비	23,040	24,240	△1,200
					03	특정업무경비	23,040	24,240	△1,200
					예산담당 공무원		13,200	14,400	△1,200
					207	연구개발비	200,000	140,000	60,000
					01	연구용역비	200,000	140,000	60,000
					현안 연구과제		140,000	80,000	60,000
			적극행정 운영				11,300	10,800	500
					303	포상금	3,300	2,800	500
					01	포상금	3,300	2,800	500
					적극행정 우수사례 경진대회 포상금		3,300	2,800	500
					-우수		1,500	1,200	300
					-장려		1,000	800	200
			장항선 폐선 도시숲 조성사업				107,062	0	107,062
					201	일반운영비	107,062	0	107,062
					01	사무관리비	7,644	0	7,644
					장항선 폐선 임차비		7,644	0	7,644
					02	공공운영비	99,418	0	99,418
					장항선 폐자갈 처리비용		99,418	0	99,418
		시설관리공단 관리					8,131,320	8,161,427	△30,107
			시설관리공단 전출금				8,131,320	8,161,427	△30,107
					309	전출금	8,012,105	8,119,212	△107,107
					01	공사ㆍ공단경상전출금	8,012,105	8,119,212	△107,107

12,420,000원*2회

300,000원*3명*2회

300,000원*3명

20,000,000원*7건

300,000원*5명

200,000원*5명

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시설관리공단 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					시설관리공단 전출금		8,012,105	8,119,212	△107,107
					404	공사공단자본전출금	119,215	42,215	77,000
					01	공사ㆍ공단자본전출금	119,215	42,215	77,000
					공사공단 자본 전출금		119,215	42,215	77,000
		시정업무 지원					300,986	198,596	102,390
			공정한 감사관리				85,246	39,446	45,800
					201	일반운영비	42,000	17,000	25,000
					01	사무관리비	20,000	17,000	3,000
					청렴 홍보물 제작		5,000	2,000	3,000
					03	행사운영비	22,000	0	22,000
					청렴문화제 개최		22,000	0	22,000
					207	연구개발비	20,000	0	20,000
					01	연구용역비	20,000	0	20,000
					청렴도 향상을 위한 전문컨설팅 용역		20,000	0	20,000
					301	일반보전금	800	0	800
					14	기타보상금	800	0	800
					우수청렴 시민감사관 표창		800	0	800
			조사업무 추진				17,000	14,000	3,000
					301	일반보전금	13,000	10,000	3,000
					14	기타보상금	13,000	10,000	3,000
					공익신고자 보상금(국민권익위원회)		13,000	10,000	3,000
			시민고충처리위원회 운영				53,590	0	53,590
					201	일반운영비	15,440	0	15,440
					01	사무관리비	8,200	0	8,200
					운영상황 보고서 제작		2,000	0	2,000
					홍보물 제작		2,000	0	2,000
					사무용품 구입		2,000	0	2,000
					위원추천위원회 참석수당		700	0	700
					전문가 자문 수당		1,500	0	1,500
					02	공공운영비	7,240	0	7,240
					사무실 리모델링 전기통신 작업		5,000	0	5,000
					시스템에어컨 이전설치		2,000	0	2,000
					민원회신용 우편요금		240	0	240
					202	여비	1,350	0	1,350
					01	국내여비	1,350	0	1,350
					시민고충처리위원 조사처리 업무		600	0	600
					시민고충처리위원회 운영 벤치마킹 및 견학		750	0	750
					301	일반보전금	16,200	0	16,200
					14	기타보상금	16,200	0	16,200
					활동수당		16,200	0	16,200
					401	시설비및부대비	10,000	0	10,000

10,000원*200부

100,000원*7명*1회

100,000원*5명*3회

40,000원*6월

2,700,000원*6월

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					01	시설비	10,000	0	10,000
					사무실 리모델링		10,000	0	10,000
					405	자산취득비	10,600	0	10,600
					01	자산및물품취득비	10,600	0	10,600
					컴퓨터		3,000	0	3,000
					프린터		600	0	600
					민원상담용 탁자 및 책상 등		6,000	0	6,000
					냉장고 및 온장고		1,000	0	1,000
	건전재정 운영						276,326	268,326	8,000
		효율적인 재정운영					276,326	268,326	8,000
			재정제도 운영				226,326	218,326	8,000
					201	일반운영비	87,200	79,200	8,000
					01	사무관리비	87,200	79,200	8,000
					예산편성운영기준 책자 인쇄		5,000	0	5,000
					재정연찬회 운영		3,000	0	3,000
	재무활동						483,000	104,000	379,000
		내부거래지출					483,000	104,000	379,000
			통합재정안정화기금 운영				483,000	104,000	379,000
					705	예수금원리금상환	483,000	104,000	379,000
					01	예수금원금상환	483,000	104,000	379,000
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환		379,000	0	379,000
	예비비						13,034,467	8,819,060	4,215,407
		예비비 운용					13,034,467	8,819,060	4,215,407
			예비비운용				13,034,467	8,819,060	4,215,407
					801	예비비	13,034,467	8,819,060	4,215,407
					01	일반예비비	8,798,244	6,666,237	2,132,007
					예비비		8,798,244	6,666,237	2,132,007
					03	내부유보금	2,083,400	0	2,083,400
					내부유보금		2,083,400	0	2,083,400

1,500,000원*2대

600,000원*1대

2,083,400,000원