세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 해수욕장경영과
부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
해수욕장경영과							8,161,101		6,358,250	1,802,851
							국	20,700	20,700	0
							도	486,480	87,000	399,480
							시	7,653,921	6,250,550	1,403,371
	관광 기반 확충 및 관리						8,022,668		6,160,060	1,862,608
							국	20,700	20,700	0
							도	486,480	87,000	399,480
							시	7,515,488	6,052,360	1,463,128
		해수욕장 운영 및 관리					5,474,496		4,887,240	587,256
							국	20,700	20,700	0
							도	96,480	45,000	51,480
							시	5,357,316	4,821,540	535,776
			해수욕장 운영				1,338,156		1,097,650	240,506
					101	인건비	73,669		0	73,669
					04	기간제근로자등보수	73,669		0	73,669
					야간개장 물놀이 안전관리요원		31,920		0	31,920
					대천해수욕장 비개장 물놀이 안전요원		41,749		0	41,749
					303	포상금	60,000		0	60,000
					01	포상금	60,000		0	60,000
					해수욕장 운영 관리 선진지견학		60,000		0	60,000
					307	민간이전	755,000		695,000	60,000
					04	민간행사사업보조	55,000		45,000	10,000
					대천해수욕장 개장행사		55,000		45,000	10,000
					05	민간위탁금	700,000		650,000	50,000
					대천해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		50,000		0	50,000
					405	자산취득비	46,837		0	46,837
					01	자산및물품취득비	46,837		0	46,837
					여름시장실 냉장고		2,000		0	2,000
					청소차량(95어 4833) 교체		30,000		0	30,000
					복합커뮤니티센터 물품		14,837		0	14,837
			대천해수욕장 시설물 관리				3,140,075		2,964,925	175,150
					201	일반운영비	400,040		403,890	△3,850
					01	사무관리비	43,100		46,950	△3,850
					소규모 용역 수수료		6,600		10,450	△3,850
					-복합커뮤니티센터 증축		2,200		1,650	550
					-대천해수욕장 스카이워크 설치공사		0		1,650	△1,650
					-대천해수욕장 리모트셀피 시스템 구축		0		1,100	△1,100
					-대천해수욕장 분실물 관리 시스템 구축		0		1,650	△1,650
					401	시설비및부대비	2,611,000		2,432,000	179,000
					01	시설비	2,602,000		2,430,000	172,000
					대천해수욕장 진입 판석계단 교체공사		100,000		0	100,000
					대천해수욕장 장애인 이동통로 도장공사		12,000		0	12,000

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					대천해수욕장 모래유실방지 시설물 원상회복		60,000		0	60,000
					02	감리비	7,000		0	7,000
					복합커뮤니티센터 증축공사		7,000		0	7,000
			해수욕장 물놀이 안전관리				171,600		0	171,600
							도	51,480	0	51,480
							시	120,120	0	120,120
					101	인건비	171,600		0	171,600
							도	51,480	0	51,480
							시	120,120	0	120,120
					04	기간제근로자등보수	171,600		0	171,600
					비개장기간 물놀이 안전관리요원		171,600		0	171,600
							도	51,480	0	51,480
							시	120,120	0	120,120
		기반시설 및 유지관리					2,548,172		1,272,820	1,275,352
							도	390,000	42,000	348,000
							시	2,158,172	1,230,820	927,352
			무창포해수욕장 운영 및 관리				481,848		441,488	40,360
					101	인건비	326,248		308,638	17,610
					04	기간제근로자등보수	326,248		308,638	17,610
					무창포해수욕장 개장기간 환경정비 청소인부		43,060		34,500	8,560
					-기본급		24,640		20,790	3,850
					-주휴수당		4,620		3,850	770
					-휴일수당		9,240		5,775	3,465
					-급량비		2,240		1,890	350
					-교통비		800		675	125
					무창포해수욕장 개장기간 불법행위 단속요원		48,446		39,396	9,050
					-기본급		24,640		20,790	3,850
					-주휴수당		4,620		3,850	770
					-휴일수당		9,240		5,775	3,465
					-야간근로수당		3,136		2,646	490
					-급량비		2,240		1,890	350
					-교통비		800		675	125
					405	자산취득비	35,750		13,000	22,750
					01	자산및물품취득비	35,750		13,000	22,750
					무창포종합관리사무소 냉장고		4,000		0	4,000
					수상구조장비 및 공용장비 관리용 고압 세척기		3,000		0	3,000
					물놀이 안전관리용 휴대용 무전기		6,250		0	6,250
					무창포운영팀 전자복사기		8,500		0	8,500
					무창포해수욕장 자동차야영장 사무실 냉난방기 교체		1,000		0	1,000
			무창포해수욕장 운영지원				470,027		395,035	74,992

77,000원*10명*32일

77,000원*10명*6일

115,500원*10명*8일

7,000원*10명*32일

2,500원*10명*32일

77,000원*10명*32일

77,000원*10명*6일

115,500원*10명*8일

4,900원*10명*2시간*32일

7,000원*10명*32일

2,500원*10명*32일

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				기반시설 및 유지관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					201	일반운영비	53,188		48,150	5,038
					01	사무관리비	24,250		19,750	4,500
					개장기간 해수욕장 근무자 급식비		8,800		7,600	1,200
					소규모 용역 수수료		4,400		1,100	3,300
					02	공공운영비	28,938		28,400	538
					무창포해수욕장 개장기간 해상구조장비 지원		24,538		24,000	538
					-연료비		14,080		13,542	538
					301	일반보전금	39,839		32,885	6,954
					14	기타보상금	39,839		32,885	6,954
					무창포해수욕장 개장기간 아르바이트 대학생		21,535		17,493	4,042
					-기본급		12,320		10,395	1,925
					-휴일근무수당		4,620		2,888	1,732
					-주차수당		2,310		1,925	385
					개장기간 해양구조대,119시민수상구조대		11,264		9,472	1,792
					-급식비		11,264		9,472	1,792
					불법단속,인명구조,방범활동 지원		7,040		5,920	1,120
					307	민간이전	60,000		35,000	25,000
					04	민간행사사업보조	35,000		30,000	5,000
					무창포해수욕장 개장식		35,000		30,000	5,000
					05	민간위탁금	20,000		0	20,000
					무창포해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		20,000		0	20,000
					401	시설비및부대비	317,000		279,000	38,000
					01	시설비	315,000		277,000	38,000
					무창포타워 cctv 추가 설치		8,000		0	8,000
					무창포 자동차 야영장 보수공사		80,000		50,000	30,000
			해양관광자원 시설사업				1,300,000		140,000	1,160,000
							도	390,000	42,000	348,000
							시	910,000	98,000	812,000
					401	시설비및부대비	1,300,000		140,000	1,160,000
							도	390,000	42,000	348,000
							시	910,000	98,000	812,000
					01	시설비	1,300,000		140,000	1,160,000
					해양관광자원시설(조형물, 해변도로 확포장) 실시설계 용역		0		140,000	△140,000
							도	0	42,000	△42,000
							시	0	98,000	△98,000
					무창포해수욕장 해변도로 확포장사업		500,000		0	500,000
							도	150,000	0	150,000
							시	350,000	0	350,000
					무창포해수욕장 광장 조형물 설치사업		800,000		0	800,000

8,000원*25명*44일

1,600원*200리터*44일

77,000원*5명*32일

115,500원*5명*8일

77,000원*5명*6일

8,000원*8명*2식*44일*2단체

8,000원*5명*1식*44일*4단체

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				기반시설 및 유지관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	240,000	0	240,000
							시	560,000	0	560,000
	행정운영경비						138,190		198,190	△60,000
		기본경비					138,190		198,190	△60,000
			기본경비				138,190		198,190	△60,000
					202	여비	25,360		85,360	△60,000
					01	국내여비	25,360		85,360	△60,000
					해수욕장 관리 운영 선진지 견학		0		60,000	△60,000
	재무활동(해수욕장경영과)						243		0	243
		재무활동(보전지출)					243		0	243
			국도비반환금				243		0	243
					802	반환금기타	243		0	243
					02	시ㆍ도비보조금반환금	243		0	243
					2022년 무창포해수욕장 스키드 로우더 구입 사업		144		0	144
					2022년 코로나19 극복을 위한 해양레포츠 운영 사업		99		0	99