세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화교육과
부서:				문화교육과
정책:				문화예술 진흥
단위:				예총 보령지부 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
문화교육과							15,300,996		13,017,326	2,283,670
							균	40,860	40,861	△1
							기	611,356	538,527	72,829
							도	330,598	221,848	108,750
							시	14,318,182	12,216,090	2,102,092
	문화예술 진흥						6,198,961		5,157,011	1,041,950
							기	611,356	538,527	72,829
							도	249,768	141,018	108,750
							시	5,337,837	4,477,466	860,371
		예총 보령지부 지원					1,163,306		863,306	300,000
							도	110,000	10,000	100,000
							시	1,053,306	853,306	200,000
			예총 운영비				216,306		206,306	10,000
					402	민간자본이전	10,000		0	10,000
					01	민간자본사업보조(자체재원)	10,000		0	10,000
					예총 사무실 비품 구입 지원		10,000		0	10,000
			보령예술제				205,000		155,000	50,000
					307	민간이전	205,000		155,000	50,000
					04	민간행사사업보조	200,000		150,000	50,000
					보령 전국가요제		50,000		0	50,000
			문화예술단체 행사 지원(보조)				223,000		23,000	200,000
							도	110,000	10,000	100,000
							시	113,000	13,000	100,000
					307	민간이전	223,000		23,000	200,000
							도	110,000	10,000	100,000
							시	113,000	13,000	100,000
					04	민간행사사업보조	223,000		23,000	200,000
					관악대 음악제		200,000		0	200,000
							도	100,000	0	100,000
							시	100,000	0	100,000
			영보정 음악회				40,000		0	40,000
					307	민간이전	40,000		0	40,000
					04	민간행사사업보조	40,000		0	40,000
					영보정 음악회		40,000		0	40,000
		지역문화예술 및 문화산업 진흥					1,027,380		908,730	118,650
							기	72,829	0	72,829
							도	11,500	14,000	△2,500
							시	943,051	894,730	48,321
			주교면 생활문화플랫폼 조성(자체시비)				672,850		672,850	0
					401	시설비및부대비	600,000		672,850	△72,850
					01	시설비	600,000		672,850	△72,850
					주교면 생활문화플랫폼 신축공사(자체시비)		600,000		672,850	△72,850

부서:				문화교육과
정책:				문화예술 진흥
단위:				지역문화예술 및 문화산업 진흥							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					405	자산취득비	72,850		0	72,850
					01	자산및물품취득비	72,850		0	72,850
					사무실 및 작은도서관 가구		72,850		0	72,850
			우리마을 전통문화 지킴단 운영				30,000		30,000	0
							도	9,000	9,000	0
							시	21,000	21,000	0
					307	민간이전	30,000		30,000	0
							도	9,000	9,000	0
							시	21,000	21,000	0
					02	민간경상사업보조	30,000		0	30,000
					우리마을 전통문화 지킴단 운영(도민참여)		30,000		0	30,000
							도	9,000	0	9,000
							시	21,000	0	21,000
					04	민간행사사업보조	0		30,000	△30,000
					우리마을 전통문화 지킴단 운영(도민참여)		0		30,000	△30,000
							도	0	9,000	△9,000
							시	0	21,000	△21,000
			임란공신 추모대제 준비 지원				5,000		10,000	△5,000
							도	2,500	5,000	△2,500
							시	2,500	5,000	△2,500
					307	민간이전	5,000		10,000	△5,000
							도	2,500	5,000	△2,500
							시	2,500	5,000	△2,500
					04	민간행사사업보조	5,000		10,000	△5,000
					임란공신 추모대제 지원		5,000		10,000	△5,000
							도	2,500	5,000	△2,500
							시	2,500	5,000	△2,500
			방방곡곡 우수프로그램 지원사업				123,650		0	123,650
							기	72,829	0	72,829
							시	50,821	0	50,821
					201	일반운영비	123,650		0	123,650
							기	72,829	0	72,829
							시	50,821	0	50,821
					03	행사운영비	123,650		0	123,650
					방방곡곡 우수프로그램 지원사업		123,650		0	123,650
							기	72,829	0	72,829
							시	50,821	0	50,821
		문화예술 행사지원					34,500		28,000	6,500
							도	3,250	0	3,250
							시	31,250	28,000	3,250
			찾아가는 문화활동				6,500		0	6,500
							도	3,250	0	3,250
							시	3,250	0	3,250

부서:				문화교육과
정책:				문화예술 진흥
단위:				문화예술 행사지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					307	민간이전	6,500		0	6,500
							도	3,250	0	3,250
							시	3,250	0	3,250
					04	민간행사사업보조	6,500		0	6,500
					찾아가는 문화활동 지원		6,500		0	6,500
							도	3,250	0	3,250
							시	3,250	0	3,250
		문화사업육성					788,020		761,420	26,600
							기	538,527	538,527	0
							도	74,868	66,868	8,000
							시	174,625	156,025	18,600
			박물관 및 미술관 운영 활성화 지원(보조)				26,600		0	26,600
							도	8,000	0	8,000
							시	18,600	0	18,600
					307	민간이전	26,600		0	26,600
							도	8,000	0	8,000
							시	18,600	0	18,600
					04	민간행사사업보조	26,600		0	26,600
					사립박물관 및 미술관 운영 지원사업		26,600		0	26,600
							도	8,000	0	8,000
							시	18,600	0	18,600
		보령문화예술회관 운영					1,670,426		1,296,426	374,000
			문예회관 운영관리				748,406		698,406	50,000
					201	일반운영비	336,287		286,287	50,000
					02	공공운영비	287,312		237,312	50,000
					전기요금		100,000		50,000	50,000
			시민을 위한 기획공연 개최				600,000		300,000	300,000
					201	일반운영비	600,000		300,000	300,000
					03	행사운영비	600,000		300,000	300,000
					시민을 위한 기획공연		600,000		300,000	300,000
			문화가 있는 날 운영				36,000		18,000	18,000
					201	일반운영비	36,000		18,000	18,000
					03	행사운영비	36,000		18,000	18,000
					문화가 있는 날		36,000		18,000	18,000
			시립합창단 운영				286,020		280,020	6,000
					201	일반운영비	23,720		17,720	6,000
					03	행사운영비	12,000		6,000	6,000
					소년소녀합창단 순회연주회		6,000		3,000	3,000
					성인합창단 순회연주회		6,000		3,000	3,000
		보령문화의전당 운영					950,854		856,154	94,700
			보령문화의 전당 운영				950,854		856,154	94,700

3,000,000원*2회

3,000,000원*2회

부서:				문화교육과
정책:				문화예술 진흥
단위:				보령문화의전당 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					101	인건비	82,662		74,962	7,700
					04	기간제근로자등보수	82,662		74,962	7,700
					환경관리		60,922		53,222	7,700
					-유급휴일수당		2,002		0	2,002
					-휴일근무수당		5,698		0	5,698
					201	일반운영비	466,592		388,592	78,000
					02	공공운영비	355,180		277,180	78,000
					공공요금 및 제세		138,300		73,500	64,800
					-전기요금		108,000		54,000	54,000
					-전화요금		1,200		600	600
					-상하수도 요금		6,000		3,000	3,000
					-홍보물 발송 우편요금		3,600		1,800	1,800
					-인터넷 회선사용료		10,800		5,400	5,400
					부설주차장		43,200		30,000	13,200
					-전기요금		24,000		12,000	12,000
					-통신요금		1,200		600	600
					-상하수도요금		1,200		600	600
					405	자산취득비	68,400		59,400	9,000
					01	자산및물품취득비	68,400		59,400	9,000
					음향장비 구입		9,000		0	9,000
		충남예술제					121,500		0	121,500
			충남예술제				121,500		0	121,500
					307	민간이전	121,500		0	121,500
					04	민간행사사업보조	121,500		0	121,500
					충남예술제		121,500		0	121,500
	평생학습 체계 구축						1,138,208		838,948	299,260
							도	45,650	45,650	0
							시	1,092,558	793,298	299,260
		평생교육					1,138,208		838,948	299,260
							도	45,650	45,650	0
							시	1,092,558	793,298	299,260
			평생학습센터운영				380,108		322,708	57,400
					201	일반운영비	208,800		175,900	32,900
					01	사무관리비	164,800		124,800	40,000
					평생학습관 운영		34,800		24,800	10,000
					-평생학습관 운영 일반수용비		30,000		20,000	10,000
					평생학습 프로그램 운영		130,000		100,000	30,000
					-전문가양성 및 평생교육 특화강좌		60,000		30,000	30,000
					02	공공운영비	44,000		39,100	4,900
					평생학습센터 홈페이지 유지보수		0		4,100	△4,100
					공공운영비		34,000		25,000	9,000

77,000원*2명*13일

77,000원*2명*37일

9,000,000원*12월

100,000원*12월

500,000원*12월

300,000원*12월

900,000원*12월

2,000,000원*12월

100,000원*12월

100,000원*12월

부서:				문화교육과
정책:				평생학습 체계 구축
단위:				평생교육							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-전기요금		18,000		9,000	9,000
					03	행사운영비	0		12,000	△12,000
					평생교육 역량강화 워크숍		0		12,000	△12,000
					301	일반보전금	31,000		6,500	24,500
					11	행사실비지원금	29,000		4,500	24,500
					평생교육 역량강화 선진지 견학		24,500		0	24,500
			성인 문해교육 운영				417,880		250,540	167,340
					201	일반운영비	367,880		203,040	164,840
					01	사무관리비	367,880		203,040	164,840
					찾아가는 배움교실 운영		247,680		123,840	123,840
					-강사료		247,680		123,840	123,840
					가정방문형 문해교실 운영		72,000		36,000	36,000
					성인문해교실 학습자재 및 학용품		20,000		15,000	5,000
					-교재 및 학습자재 등		17,000		13,000	4,000
					-현수막 등 홍보물		3,000		2,000	1,000
					307	민간이전	45,500		43,000	2,500
					02	민간경상사업보조	2,500		0	2,500
					제8회 충남문해한마당 참가		2,500		0	2,500
			읍·면·동 평생학습센터 운영				124,520		70,000	54,520
					201	일반운영비	124,520		70,000	54,520
					01	사무관리비	124,520		70,000	54,520
					평생학습센터 운영		59,520		30,000	29,520
					-매니저 활동비		59,520		30,000	29,520
					읍면동 평생학습센터 운영		65,000		40,000	25,000
			섬마을 평생학습센터 운영				60,000		40,000	20,000
					201	일반운영비	60,000		40,000	20,000
					01	사무관리비	60,000		40,000	20,000
					섬마을 평생학습센터 운영		60,000		40,000	20,000
					-평생학습센터 운영		40,000		28,800	11,200
					-평생학습매니저 활동		20,000		11,200	8,800
	공공도서관 운영지원						1,665,122		755,565	909,557
							균	40,860	40,861	△1
							도	9,180	9,180	0
							시	1,615,082	705,524	909,558
		작은도서관 운영 활성화					190,242		188,394	1,848
							도	9,180	9,180	0
							시	181,062	179,214	1,848
			공립작은도서관 운영				128,642		126,794	1,848
					101	인건비	56,302		54,454	1,848
					04	기간제근로자등보수	56,302		54,454	1,848
					공립작은도서관 관리		56,302		54,454	1,848
					-유급휴일수당		1,848		0	1,848

1,800,000원*10월

77,000원*2명*12일

부서:				문화교육과
정책:				공공도서관 운영지원
단위:				문화시민을 위한 도서관 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
		문화시민을 위한 도서관 지원					1,474,880		567,171	907,709
							균	40,860	40,861	△1
							시	1,434,020	526,310	907,710
			중앙도서관 운영				257,265		189,120	68,145
					101	인건비	36,138		38,565	△2,427
					04	기간제근로자등보수	36,138		38,565	△2,427
					중앙도서관 관리		36,138		38,565	△2,427
					-주말보조사서		7,075		8,085	△1,010
					-주휴수당(주말사서)		0		1,602	△1,602
					-월차수당(주말사서)		0		339	△339
					-명절휴가비(주말사서)		0		400	△400
					-유급휴일수당		924		0	924
					201	일반운영비	217,227		146,325	70,902
					01	사무관리비	70,570		55,570	15,000
					독서문화프로그램 운영		40,000		25,000	15,000
					02	공공운영비	91,357		65,455	25,902
					도서관 관리시스템 유지관리 용역		65,902		40,000	25,902
					03	행사운영비	55,300		25,300	30,000
					도서관 책문화 한마당		30,000		0	30,000
					405	자산취득비	900		1,230	△330
					01	자산및물품취득비	900		1,230	△330
					강의용 바둑세트		0		330	△330
			죽정도서관 운영				150,749		133,176	17,573
					101	인건비	36,938		39,365	△2,427
					04	기간제근로자등보수	36,938		39,365	△2,427
					죽정도서관 관리		36,938		39,365	△2,427
					-주말보조사서		7,075		8,085	△1,010
					-주휴수당(주말사서)		0		1,602	△1,602
					-월차수당(주말사서)		0		339	△339
					-명절휴가비(주말사서)		0		400	△400
					-유급휴일수당		924		0	924
					201	일반운영비	112,271		92,271	20,000
					01	사무관리비	62,300		42,300	20,000
					독서문화프로그램 운영		40,000		20,000	20,000
			공공도서관 자료구입				150,000		105,000	45,000
					405	자산취득비	150,000		105,000	45,000
					02	도서구입비	150,000		105,000	45,000
					공공도서관 자료 구입		150,000		105,000	45,000
					-일반도서		90,000		75,000	15,000
					-전자자료		60,000		30,000	30,000
			공공도서관개관시간연장사업(보조)				81,720		81,720	0
							균	40,860	40,861	△1

67,380원*1명*105일

77,000원*1명*12일

67,380원*1명*105일

77,000원*1명*12일

15,000원*6,000권

30,000원*2,000종

부서:				문화교육과
정책:				공공도서관 운영지원
단위:				문화시민을 위한 도서관 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	40,860	40,859	1
					304	연금부담금등	11,695		11,695	0
							균	5,847	5,848	△1
							시	5,848	5,847	1
					01	연금부담금	0		4,449	△4,449
					개관 시간 연장 인부 국민연금		0		4,449	△4,449
							균	0	2,225	△2,225
							시	0	2,224	△2,224
					02	국민건강보험금	0		4,642	△4,642
					개관 시간 연장 인부 건강보험료		0		4,642	△4,642
							균	0	2,321	△2,321
							시	0	2,321	△2,321
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,695		2,604	9,091
					개관 시간 연장 인부 국민연금		4,449		0	4,449
							균	2,224	0	2,224
							시	2,225	0	2,225
					개관 시간 연장 인부 건강보험료		4,642		0	4,642
							균	2,321	0	2,321
							시	2,321	0	2,321
			공공도서관 건립(자체)				776,991		0	776,991
					201	일반운영비	620		0	620
					01	사무관리비	620		0	620
					V3		620		0	620
					401	시설비및부대비	22,500		0	22,500
					01	시설비	22,500		0	22,500
					북드라이브 설치공사		22,500		0	22,500
					405	자산취득비	753,871		0	753,871
					01	자산및물품취득비	753,871		0	753,871
					보령시립도서관 사무기기 구입		65,800		0	65,800
					-업무용 PC		18,200		0	18,200
					-이용자용 PC		14,000		0	14,000
					-안내데스크 프린터		8,000		0	8,000
					-공유오피스 복합기		3,000		0	3,000
					-사무실 복합기		8,500		0	8,500
					-프로그램실 TV		4,000		0	4,000
					-노트북컴퓨터		1,700		0	1,700
					-태블릿컴퓨터		1,000		0	1,000
					-냉장고		2,000		0	2,000
					-문서세단기		1,000		0	1,000
					-진공청소기		800		0	800
					-우산빗물제거기		3,600		0	3,600
					보령시립도서관 자료실 운영물품		321,700		0	321,700

31,000원*20개

1,400,000원*13대

1,400,000원*10대

2,000,000원*4대

3,000,000원*1대

8,500,000원*1대

4,000,000원*1대

1,700,000원*1대

1,000,000원*1대

500,000원*4대

1,000,000원*1대

800,000원*1대

900,000원*4대

부서:				문화교육과
정책:				공공도서관 운영지원
단위:				문화시민을 위한 도서관 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					-사서용 데스크탑 리더기		10,200	0	10,200
					-도난방지안테나		59,200	0	59,200
					-자가대출반납기		125,250	0	125,250
					-회원증 프린터		3,300	0	3,300
					-책소독기		16,650	0	16,650
					-스마트스터디테이블		44,000	0	44,000
					-스마트스터디보드		18,000	0	18,000
					-스마트반납서가		24,500	0	24,500
					-전자레인지		400	0	400
					-턴테이블		2,000	0	2,000
					-스피커		1,200	0	1,200
					-소음저감기		7,400	0	7,400
					-서고 항온항습기		9,600	0	9,600
					보령시립도서관 북드라이브 구축		192,780	0	192,780
					-북드라이브 스마트도서관		89,380	0	89,380
					-북드라이브 내부 반납모듈		7,700	0	7,700
					-북드라이브 외부 모듈		77,000	0	77,000
					-북드라이브 차량번호인식시스템		18,700	0	18,700
					보령시립도서관 전산시스템 구축		96,100	0	96,100
					-검색엔진서버		47,600	0	47,600
					-스토리지		24,500	0	24,500
					-가상화솔루션		24,000	0	24,000
					보령시립도서관 가구 구입		77,491	0	77,491
					-사무용의자		3,800	0	3,800
					-작업용의자		656	0	656
					-회의용탁자		824	0	824
					-책상		4,870	0	4,870
					-캐비닛		14,184	0	14,184
					-이동형파일서랍		2,660	0	2,660
					-보존서고 모빌랙		48,032	0	48,032
					-해먹그네		660	0	660
					-사무실칸막이		530	0	530
					-사물함		1,275	0	1,275
	행정운영경비(문화교육과)						45,240	43,600	1,640
		기본경비					45,240	43,600	1,640
			기본경비				45,240	43,600	1,640
					203	업무추진비	6,240	4,600	1,640
					04	부서운영업무추진비	6,240	4,600	1,640

2,550,000원*4대

14,800,000원*4대

25,050,000원*5대

3,300,000원*1대

5,550,000원*3대

22,000,000원*2대

18,000,000원*1대

24,500,000원*1대

200,000원*2대

500,000원*4대

300,000원*4대

3,700,000원*2대

9,600,000원*1대

89,380,000원*1대

7,700,000원*1대

77,000,000원*1대

18,700,000원*1식

23,800,000원*2식

24,500,000원*1식

24,000,000원*1식

380,000원*10대

164,000원*4대

206,000원*4대

487,000원*10대

394,000원*36대

266,000원*10대

3,002,000원*16대

110,000원*6대

53,000원*10대

255,000원*5대

부서:				문화교육과
정책:				행정운영경비(문화교육과)
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					부서운영업무추진비		1,640	0	1,640
	재무활동						31,263	0	31,263
		보전지출					31,263	0	31,263
			국도비 반환금				31,263	0	31,263
					802	반환금기타	31,263	0	31,263
					01	국고보조금반환금	21,210	0	21,210
					2021년 통합문화이용권 사업		21,210	0	21,210
					02	시ㆍ도비보조금반환금	10,053	0	10,053
					2021년 통합문화이용권 사업		2,809	0	2,809
					2022년 충남보령시민대학 운영		5,549	0	5,549
					2022년 평생교육 취약계층 지원사업		1,695	0	1,695