세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 경로장애인과
부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
경로장애인과							137,030,614		125,880,500	11,150,114
							국	92,356,665	84,588,686	7,767,979
							균	2,508,765	2,381,410	127,355
							기	60,094	60,291	△197
							도	10,012,226	9,646,044	366,182
							시	32,092,864	29,204,069	2,888,795
	노인복지 및 시설운영						105,984,745		95,742,906	10,241,839
							국	75,812,051	68,044,072	7,767,979
							균	2,508,765	2,381,410	127,355
							기	60,094	60,291	△197
							도	6,666,741	6,299,299	367,442
							시	20,937,094	18,957,834	1,979,260
		노인복지 증진					92,604,452		83,648,008	8,956,444
							국	75,162,259	67,634,288	7,527,971
							균	2,367,470	2,361,170	6,300
							기	60,094	60,291	△197
							도	3,671,525	3,379,843	291,682
							시	11,343,104	10,212,416	1,130,688
			노인일자리 및 사회활동지원				8,708,450		7,814,115	894,335
							국	4,354,225	3,907,057	447,168
							도	1,306,268	1,172,118	134,150
							시	3,047,957	2,734,940	313,017
					101	인건비	771,040		474,027	297,013
							국	385,520	237,013	148,507
							도	115,656	71,104	44,552
							시	269,864	165,910	103,954
					03	공무직(무기계약)근로자보수	28,540		28,527	13
					노인일자리사업 전담인력 인건비 및 처우 개선비		28,540		28,527	13
							국	14,270	14,263	7
							도	4,281	4,279	2
							시	9,989	9,985	4
					04	기간제근로자등보수	742,500		445,500	297,000
					노인일자리사업 인건비(공익형참여자)		742,500		445,500	297,000
							국	371,250	222,750	148,500
							도	111,375	66,825	44,550
							시	259,875	155,925	103,950
					201	일반운영비	45,000		27,000	18,000
							국	22,500	13,500	9,000
							도	6,750	4,050	2,700
							시	15,750	9,450	6,300
					01	사무관리비	45,000		27,000	18,000

270,000원*250명*11개월

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					노인일자리사업 부대경비(공익형참여자)		45,000		27,000	18,000
							국	22,500	13,500	9,000
							도	6,750	4,050	2,700
							시	15,750	9,450	6,300
					307	민간이전	7,892,110		7,312,788	579,322
							국	3,946,055	3,656,394	289,661
							도	1,183,817	1,096,919	86,898
							시	2,762,238	2,559,475	202,763
					11	사회복지사업보조	7,892,110		7,312,788	579,322
					노인일자리 및 사회활동지원		7,892,110		7,312,788	579,322
							국	3,946,055	3,656,394	289,661
							도	1,183,817	1,096,919	86,898
							시	2,762,238	2,559,475	202,763
			노인일자리 및 사회활동지원(자체)				21,300		0	21,300
					101	인건비	21,000		0	21,000
					03	공무직(무기계약)근로자보수	21,000		0	21,000
					노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 - 기본급		13,000		0	13,000
					- 명절휴가비		1,600		0	1,600
					- 시간외수당		2,600		0	2,600
					- 연차수당		1,800		0	1,800
					- 고정수당 5종		2,000		0	2,000
					202	여비	300		0	300
					01	국내여비	300		0	300
					노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 출장 여비		300		0	300
			대한노인회지회 운영				176,079		170,079	6,000
					401	시설비및부대비	46,000		40,000	6,000
					01	시설비	46,000		40,000	6,000
					대한노인회 게이트볼장 인조잔디 교체		36,000		30,000	6,000
			노인회장 활동비 지원				172,800		0	172,800
					301	일반보전금	172,800		0	172,800
					14	기타보상금	172,800		0	172,800
					노인회장 활동비 지원		172,800		0	172,800
			시니어클럽 운영 지원				320,920		301,000	19,920
							도	96,276	90,300	5,976
							시	224,644	210,700	13,944
					307	민간이전	320,920		301,000	19,920
							도	96,276	90,300	5,976
							시	224,644	210,700	13,944
					10	사회복지시설법정운영비보조	320,920		301,000	19,920
					시니어클럽 운영비		310,000		290,000	20,000

180,000원*250명

2,600,000원*1명*5월

1,600,000원*1회

520,000원*1명*5월

120,000원*15일

50,000원*1명*6월

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	93,000	87,000	6,000
							시	217,000	203,000	14,000
					시니어클럽 종사자 처우개선비		7,920		8,000	△80
							도	2,376	2,400	△24
							시	5,544	5,600	△56
			노인 고용장려금				105,000		100,000	5,000
							도	31,500	30,000	1,500
							시	73,500	70,000	3,500
					301	일반보전금	105,000		100,000	5,000
							도	31,500	30,000	1,500
							시	73,500	70,000	3,500
					14	기타보상금	105,000		100,000	5,000
					노인 고용장려금		105,000		100,000	5,000
							도	31,500	30,000	1,500
							시	73,500	70,000	3,500
			기초연금 지급				78,672,047		70,804,842	7,867,205
							국	70,808,034	63,727,231	7,080,803
							도	1,572,803	1,415,522	157,281
							시	6,291,210	5,662,089	629,121
					301	일반보전금	78,672,047		70,804,842	7,867,205
							국	70,808,034	63,727,231	7,080,803
							도	1,572,803	1,415,522	157,281
							시	6,291,210	5,662,089	629,121
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	78,672,047		70,804,842	7,867,205
					기초연금 지급		78,672,047		70,804,842	7,867,205
							국	70,808,034	63,727,231	7,080,803
							도	1,572,803	1,415,522	157,281
							시	6,291,210	5,662,089	629,121
			결식우려노인 무료급식사업(무료경로식당 운영)				77,252		107,000	△29,748
							도	19,313	26,750	△7,437
							시	57,939	80,250	△22,311
					307	민간이전	77,252		107,000	△29,748
							도	19,313	26,750	△7,437
							시	57,939	80,250	△22,311
					11	사회복지사업보조	77,252		107,000	△29,748
					무료경로식당 운영		77,252		107,000	△29,748
							도	19,313	26,750	△7,437
							시	57,939	80,250	△22,311
			결식우려노인 무료급식사업(저소득재가노인식사배달)				159,354		201,100	△41,746
							도	39,839	50,275	△10,436
							시	119,515	150,825	△31,310
					307	민간이전	159,354		201,100	△41,746
							도	39,839	50,275	△10,436

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	119,515	150,825	△31,310
					11	사회복지사업보조	159,354		201,100	△41,746
					저소득재가노인 식사배달		159,354		201,100	△41,746
							도	39,839	50,275	△10,436
							시	119,515	150,825	△31,310
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원				120,188		120,582	△394
							기	60,094	60,291	△197
							시	60,094	60,291	△197
					307	민간이전	120,188		120,582	△394
							기	60,094	60,291	△197
							시	60,094	60,291	△197
					11	사회복지사업보조	120,188		120,582	△394
					독거노인중증장애인 응급안전 안심서비스 운영지원		120,188		120,582	△394
							기	60,094	60,291	△197
							시	60,094	60,291	△197
			웰다잉 및 노인인권교육				8,442		0	8,442
							도	2,533	0	2,533
							시	5,909	0	5,909
					307	민간이전	8,442		0	8,442
							도	2,533	0	2,533
							시	5,909	0	5,909
					11	사회복지사업보조	8,442		0	8,442
					웰다잉 및 노인인권교육		8,442		0	8,442
							도	2,533	0	2,533
							시	5,909	0	5,909
			노인맞춤돌봄서비스사업 지원				3,382,110		3,375,780	6,330
							균	2,367,470	2,361,170	6,300
							도	507,320	507,305	15
							시	507,320	507,305	15
					307	민간이전	3,382,110		3,375,780	6,330
							균	2,367,470	2,361,170	6,300
							도	507,320	507,305	15
							시	507,320	507,305	15
					11	사회복지사업보조	3,382,110		3,375,780	6,330
					노인맞춤돌봄서비스사업 지원		3,382,110		3,375,780	6,330
							균	2,367,470	2,361,170	6,300
							도	507,320	507,305	15
							시	507,320	507,305	15
			노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원				224,100		197,100	27,000
							도	67,230	59,130	8,100
							시	156,870	137,970	18,900
					307	민간이전	224,100		197,100	27,000

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	67,230	59,130	8,100
							시	156,870	137,970	18,900
					11	사회복지사업보조	224,100		197,100	27,000
					노인맞춤돌봄서비스 처우개선비 지원		224,100		197,100	27,000
							도	67,230	59,130	8,100
							시	156,870	137,970	18,900
		노인복지시설 운영지원					12,917,259		11,822,898	1,094,361
							국	458,758	409,784	48,974
							균	141,295	20,240	121,055
							도	2,995,216	2,919,456	75,760
							시	9,321,990	8,473,418	848,572
			노인복지관 운영 지원				119,600		116,799	2,801
							도	30,960	30,420	540
							시	88,640	86,379	2,261
					307	민간이전	69,600		66,799	2,801
							도	15,960	15,420	540
							시	53,640	51,379	2,261
					10	사회복지시설법정운영비보조	69,600		66,799	2,801
					노인복지관 종사자 처우개선비 지원		49,200		46,399	2,801
							도	9,840	9,300	540
							시	39,360	37,099	2,261
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				917,517		819,567	97,950
							국	458,758	409,784	48,974
							도	137,627	122,935	14,692
							시	321,132	286,848	34,284
					301	일반보전금	0		72,567	△72,567
							국	0	36,284	△36,284
							도	0	10,885	△10,885
							시	0	25,398	△25,398
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	0		72,567	△72,567
					경로당 양곡 지원		0		72,567	△72,567
							국	0	36,284	△36,284
							도	0	10,885	△10,885
							시	0	25,398	△25,398
					307	민간이전	917,517		747,000	170,517
							국	458,758	373,500	85,258
							도	137,627	112,050	25,577
							시	321,132	261,450	59,682
					10	사회복지시설법정운영비보조	917,517		747,000	170,517
					경로당 냉난방비 지원		0		747,000	△747,000
							국	0	373,500	△373,500
							도	0	112,050	△112,050
							시	0	261,450	△261,450

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지시설 운영지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					경로당 냉난방비 및 양곡 지원		917,517		0	917,517
							국	458,758	0	458,758
							도	137,627	0	137,627
							시	321,132	0	321,132
			경로당 운영 지원				274,000		224,000	50,000
					402	민간자본이전	200,000		150,000	50,000
					01	민간자본사업보조(자체재원)	200,000		150,000	50,000
					경로당 선택적 물품지원		200,000		150,000	50,000
			경로당신축 및 개보수				1,340,700		639,200	701,500
					402	민간자본이전	1,340,700		639,200	701,500
					01	민간자본사업보조(자체재원)	1,340,700		639,200	701,500
					영보2리 독거노인 동거동락방 신축		270,000		0	270,000
					신흑7통 독거노인 동거동락방 신축		20,000		0	20,000
					낙동2리 독거노인 동거동락방 신축		20,000		0	20,000
					신송2리 경로당 개보수		60,000		0	60,000
					관산리 경로당 개보수		30,000		0	30,000
					궁촌2통 경로당 개보수		6,500		0	6,500
					양기1리 경로당 개보수		25,000		0	25,000
					봉당1리 경로당 개보수		20,000		0	20,000
					대천24통 경로당 개보수		25,000		0	25,000
					대천25통 경로당 개보수		8,000		0	8,000
					은현 경로당 개보수		35,000		0	35,000
					죽정7통 경로당 개보수		40,000		0	40,000
					화평1리 경로당 개보수		20,000		0	20,000
					달산1리 경로당 개보수		15,000		0	15,000
					웅천읍분회 경로당 안전진단		10,000		0	10,000
					신산리 경로당 안전진단		10,000		0	10,000
					경로당 개보수(공모)		250,000		150,000	100,000
					죽정7통(유성2차)경로당 신축		0		20,000	△20,000
					늑전리 경로당 개보수		7,000		0	7,000
			노인요양시설확충(기능보강)사업				242,110		0	242,110
							균	121,055	0	121,055
							도	60,528	0	60,528
							시	60,527	0	60,527
					402	민간자본이전	242,110		0	242,110
							균	121,055	0	121,055
							도	60,528	0	60,528
							시	60,527	0	60,527
					02	민간자본사업보조(이전재원)	242,110		0	242,110
					노인요양시설확충(기능보강)사업		242,110		0	242,110
							균	121,055	0	121,055
							도	60,528	0	60,528

부서:				경로장애인과
정책:				노인복지 및 시설운영
단위:				노인복지시설 운영지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	60,527	0	60,527
		감염병 예방 및 전파방지					191,034		0	191,034
							국	191,034	0	191,034
			코로나19 사망자 장례지원비				191,034		0	191,034
							국	191,034	0	191,034
					301	일반보전금	191,034		0	191,034
							국	191,034	0	191,034
					14	기타보상금	191,034		0	191,034
					코로나19 사망자 장례지원비		191,034		0	191,034
							국	191,034	0	191,034
	장애인 복지 증진						29,806,918		29,707,064	99,854
							국	16,544,614	16,544,614	0
							도	3,345,485	3,346,745	△1,260
							시	9,916,819	9,815,705	101,114
		장애인복지 증진					16,049,575		16,033,063	16,512
							국	9,871,065	9,871,065	0
							도	1,931,179	1,931,179	0
							시	4,247,331	4,230,819	16,512
			장애인편의시설 확충				61,390		61,390	0
							도	18,417	18,417	0
							시	42,973	42,973	0
					101	인건비	0		61,390	△61,390
							도	0	18,417	△18,417
							시	0	42,973	△42,973
					04	기간제근로자등보수	0		61,390	△61,390
					장애인 편의시설 실태 전수조사		0		61,390	△61,390
							도	0	18,417	△18,417
							시	0	42,973	△42,973
					307	민간이전	61,390		0	61,390
							도	18,417	0	18,417
							시	42,973	0	42,973
					02	민간경상사업보조	61,390		0	61,390
					장애인 편의시설 실태 전수조사		61,390		0	61,390
							도	18,417	0	18,417
							시	42,973	0	42,973
			장애인 활동지원급여 지원(자체)				6,512		0	6,512
					301	일반보전금	6,512		0	6,512
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,512		0	6,512
					장애인 활동지원급여 지원(자체)		6,512		0	6,512
			충남 장애인의 날 기념식				10,000		0	10,000
					201	일반운영비	10,000		0	10,000
					03	행사운영비	10,000		0	10,000

부서:				경로장애인과
정책:				장애인 복지 증진
단위:				장애인복지 증진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					충남 장애인의 날 기념식(식전공연)		10,000		0	10,000
		장애인복지시설 운영					13,757,343		13,674,001	83,342
							국	6,673,549	6,673,549	0
							도	1,414,306	1,415,566	△1,260
							시	5,669,488	5,584,886	84,602
			장애인복지시설 종사자 정액급식비				130,200		134,400	△4,200
							도	39,060	40,320	△1,260
							시	91,140	94,080	△2,940
					307	민간이전	130,200		134,400	△4,200
							도	39,060	40,320	△1,260
							시	91,140	94,080	△2,940
					10	사회복지시설법정운영비보조	130,200		134,400	△4,200
					장애인거주시설 종사자 정액급식비		123,000		127,200	△4,200
							도	36,900	38,160	△1,260
							시	86,100	89,040	△2,940
			장애인이용시설 운영				823,590		736,048	87,542
					307	민간이전	823,590		736,048	87,542
					10	사회복지시설법정운영비보조	823,590		736,048	87,542
					중증장애인자립생활지원센터 운영		101,242		92,575	8,667
					-인건비		79,762		71,095	8,667
					수어통역센터 운영		252,663		189,477	63,186
					-운영비		67,807		17,087	50,720
					-인건비		184,856		172,390	12,466
					생활이동지원센터 운영		340,432		328,717	11,715
					-인건비		305,728		294,013	11,715
					편의증진기술지원센터 운영		129,253		125,279	3,974
					-운영비		18,070		19,360	△1,290
					-인건비		111,183		105,919	5,264
	재무활동						782,833		0	782,833
		보전지출					782,833		0	782,833
			국도비반환금				782,833		0	782,833
					802	반환금기타	782,833		0	782,833
					01	국고보조금반환금	689,357		0	689,357
					2021년 노인요양시설확충 기능보강사업		59		0	59
					2021년 장애인거주시설 기능보강사업		712		0	712
					2020년 여성장애인 출산비용 지원사업		2,800		0	2,800
					2021년 장애인활동 지원사업		508,118		0	508,118
					2021년 장애아동가족 지원사업		32,730		0	32,730
					2021년 발달장애인 지원사업		144,938		0	144,938
					02	시ㆍ도비보조금반환금	93,476		0	93,476
					2021년 노인요양시설확충 기능보강사업		30		0	30
					2021년 장애인거주시설 기능보강사업		712		0	712

부서:				경로장애인과
정책:				재무활동
단위:				보전지출						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					2020년 여성장애인 출산비용 지원사업		360	0	360
					2021년 장애인활동 지원사업		65,331	0	65,331
					2021년 장애아동가족 지원사업		4,209	0	4,209
					2021년 발달장애인 지원사업		18,636	0	18,636
					2021년 장애인편의시설 설치 지원사업		4,198	0	4,198
	장사시설 운영						391,430	373,330	18,100
		모란공원 관리					391,430	373,330	18,100
			모란공원 봉안당 다리 개보수				18,100	0	18,100
					401	시설비및부대비	18,100	0	18,100
					01	시설비	18,100	0	18,100
					모란공원 봉안당 다리 개보수		18,100	0	18,100
	행정운영경비(경로장애인과)						64,688	57,200	7,488
		기본경비					64,688	57,200	7,488
			기본경비				64,688	57,200	7,488
					201	일반운영비	47,500	43,500	4,000
					02	공공운영비	14,000	10,000	4,000
					공공운영비		4,000	0	4,000
					203	업무추진비	3,000	1,700	1,300
					04	부서운영업무추진비	3,000	1,700	1,300
					부서운영업무추진비		1,300	0	1,300
					405	자산취득비	2,188	0	2,188
					01	자산및물품취득비	2,188	0	2,188
					진공청소기		750	0	750
					제본기		1,438	0	1,438